七分公司风险内控体系建设全面向项目延伸
发布时间：2014-06-10新闻来源：《铁道建设》报
本报合肥讯 5月22日，七分公司中标厦（门）沙（县）高速公路项目，该公司企划部第一时间将《关于印发中铁四局七分公司工程项目内控试点工作方案和计划的通知》发至新项目的相关人员手中，要求项目部在正常运行后有步骤、有规划地抓好风险内控管理。
2010年以来，七分公司按照股份公司、局的统一部署，开展了以风险管理为导向的内部控制体系建设工作，制定了工程项目内控试点工作方案和计划，成立了公司及项目两级内控试点工作组。公司17个部门人员参加了五个批次的专项培训，完成了公司各部门流程，确定了流程框架模式，确认了流程清单，在全局范围内第一家完成了体系文件发布，初步建立了较为完善的公司内控体系。2013年起，该公司逐步将内控体系建设延伸至在建项目，并在兰永项目部进行了试点。兰永项目部针对《指导手册》13个业务模块95个流程内容，组织了培训学习，并结合本项目的特点，梳理了项目管理文件共计283份，效果显著。
该公司内控体系运行三年多来，每年分别针对战略目标、经营目标、报告目标、合规性目标及资产安全目标开展风险评估，并根据风险评估结果，确定了八大重要风险，制定了相应的管理策略和应对措施，在《年度任务分解》中将目标任务按月分解到各主责部门，并通过总经理办公会、党政联席会议、调度交班会和督察督办工作机制，加强对执行风险管理策略和解决方案的监督改进。
今年4月份，该公司起草下发了《关于印发中铁四局七分公司工程项目内控试点工作方案和计划的通知》，要求各新中标项目必须按照通知要求规划项目管理，推动工程项目内控体系建设，确保实现内部控制全覆盖的工作目标。（宋勇 刘洁）
稿件录入：刘洁 责任编辑：朱旭
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